مرجوع کردن کالا یا فاکتور

ایمن افزار

اینکار به دو صورت انجام می شود یا اینکه یک یا چند کالا را در یک فاکتور خرید یا فروش مرجوع می کنیم و یا اینکه کل یک فاکتور را مرجوع می کنیم .

نحوه مرجوع اقلام در فاکتور خرید ( کد ۳۲ ):

برای وارد کردن فاکتورهای خرید در برنامه از کد ۳۲ استفاده میکنیم. ممکن است بعد از وارد کردن کالاها در فاکتور خریدی که قطعی شده است، تصمیم بگیرید که یکی از اقلام موجود در فاکتور را به شرکت پخش مرجوع کنید.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

برای این کار باید فاکتور خرید را باز کرده و اصلاح نمایید .

اگر کالایی که در فاکتور ثبت کرده اید، جایزه ندارد در ستون مرجوعی دقیقا همان تعدادی را وارد کنید که در ستون تعداد وارد کرده اید و فاکتور را ثبت قطعی کنید.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

نکته: بعد از انجام ویرایش مرجوعی حتما فاکتور را ثبت قطعی کنید.

برای اطمینان از صحت کار، میتوانید ” کارت انبار” کالایی را که در فاکتور مرجوع کردید ، بررسی نمایید .

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

اگر کالایی که در فاکتور ثبت کرده اید جایزه دارد، ابتدا ستون جایزه را برای این کالا صفر کنید سپس در ستون مرجوعی دقیقا همان تعدادی را وارد کنید که در ستون تعداد  وارد کرده اید و قصد مرجوع آن را دارید. بعد از انجام مرجوعی،  فاکتور را ثبت قطعی کنید.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

نکته: بعد از انجام ویرایش مرجوعی حتما فاکتور را ثبت قطعی کنید.

روش مرجوع کالا در فرم فروش داروخانه :

ممکن است مشتری بعد از خرید از داروخانه و تسویه حساب ،  تصمیم بگیرد یک یا تمام اقلام موجود در فاکتور  را مرجوع کند.

روش اول : روی کالای مرجوعی کلیک راست کنید و “مرجوع کالای انتخابی” را انتخاب کنید.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

با این کار ، ستون تعداد صفر میشود.و داخل ستون توضیح،  “مرجوعی” درج می شود. همچنین در صورت حساب مشتری قابل پرداخت منفی درج می شود. بدین معنا که صندوق باید به مشتری این مبلغ را مسترد کند.

روش دوم: می توانید بر روی کالا کلیک راست کرده و سطررا حذف کنید ، با اینکار مبلغ قابل پرداخت منفی می شود و به معنی آن است که باید به مشتری مبلغ را برگردانید . اگر وارد فرم دریافت وجه شده و تایید کنید ، به منزله آن است که کاربر پول را به مشتری مسترد کرده است .

روش سوم : صفر کردن ” تعداد” کالا. در این حالت “توضیح” کالا  به “مرجوعی”  تغییر می کند.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

روش چهارم : کالای مرجوعی را delete نمایید. در این حالت کالای مرجوعی از سند حذف میشود و مبلغ قابل پرداخت منفی نمایش داد. بدین معنا که این مبلغ به مشتری باید مرجوع شود. اما در سوابق نشانه ای از مرجوع شدن کالا دیده نخواهد شد . (این روش همانن کلیک راست کردن و حذف سطر عمل می کند )

مرجوع کلی سند :

روی سند پرداخت شده کلیک راست کنید و “مرجوع کلی” را انتخاب کنید.

به ستون “تعداد” و توضیح دقت فرمایید.بعد از مرجوع کلی سند،  تعداد همه اقلام موجود در سند صفر میشود. و مبلغ قابل پرداخت منفی می شود.بدین معنا که این مبلغ باید به مشتری مرجوع شود.

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

گزارش خرید و فروش فصلی TTMS

خواندن مطلب بعدی ←

تفکیک بیمه سلامت و ایرانیان

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.